O que as equipes veem
- O trabalho aguarda entre enviar a solicitação de acesso e validar o status de emprego.
- Os proprietários reconstroem o status dos formulários da Web e do provedor de identidade.
IT
Solicitação de acesso e provisionamento
As solicitações de acesso ao sistema dependem da aprovação do gerente e do proprietário do sistema, mas o provisionamento e a verificação não são auditados de forma consistente.
Problema de negócios
As solicitações de acesso ao sistema dependem da aprovação do gerente e do proprietário do sistema, mas o provisionamento e a verificação não são auditados de forma consistente.
Por que isso acontece
- Nenhum estado compartilhado abrange formulários da Web, provedor de identidade, Jira.
- As regras de decisão e de exceção são aplicadas de forma inconsistente.
Por que fica caro
- A capacidade é consumida pela coordenação e retrabalho.
- As exceções tardias enfraquecem a visibilidade e a qualidade do serviço.
Resultados de negócios
- Ciclo de auditoria de registros mais curto
- Menos transferências e exceções de informações faltantes
- Limpar propriedade ao enviar solicitação de acesso para auditoria de registro
- Decisões inspecionáveis e recuperação
KPIs mensuráveis
- Tempo de resposta: Tempo decorrido desde o envio da solicitação de acesso até a auditoria do registro.
- Taxa de intervenção manual: Parcela de itens que necessitam de uma pessoa fora das condições de revisão definidas.
- Idade de exceção: As exceções não resolvidas permanecem sem uma ação concluída.
- Taxa de conclusão bem-sucedida: Compartilhamento de itens de fluxo de trabalho válidos concluídos sem falha do terminal.
Como funciona o fluxo de trabalho
- Enviar solicitação de acesso — Aceite e identifique a solicitação de acesso e o gatilho de provisionamento. Formulários da web
- Validar status de emprego — Execute a validação do status de emprego com dados de amostra validados e um resultado auditável. Formulários da web
- Verifique a função solicitada — Execute a função solicitada de verificação com dados de amostra validados e um resultado auditável. Provedor de identidade
- Aprovação do gerente — Execute a aprovação do gerente com dados de amostra validados e um resultado auditável. Fila de revisão SEIDO
- Aprovação do proprietário do sistema — Execute a aprovação do proprietário do sistema com dados de amostra validados e um resultado auditável. Fila de revisão SEIDO
- Provisionar acesso — Execute o acesso de provisionamento com dados de amostra validados e um resultado auditável. Provedor de identidade
- Verifique o direito — Execute a verificação de titularidade com dados de amostra validados e um resultado auditável. Jira
- Auditoria de registro — Execute auditoria de registros com dados de amostra validados e um resultado auditável. Formulários da web
- Atualização de auditoria e KPI — Persista o resultado da execução, os fatos de auditoria e os eventos de medição do fluxo de trabalho. Armazenamento de execução SEIDO
Integrações e propriedade
- Formulários da web: Forneça informações sobre o fluxo de trabalho
- Provedor de identidade: Contexto de pesquisa e atualização
- Jira: Receba resultados controlados
Responsabilidade humana: Proprietário de serviço de TI
Falha e recuperação
Os formulários da Web estão temporariamente indisponíveis.
Tente novamente com espera exponencial limitada; preserve a execução e mova-a para a fila de falhas inspecionáveis após o limite.
Os dados necessários para validar o status de emprego estão incorretos ou ausentes.
Interrompa as ações posteriores e mostre os campos ausentes, as evidências de origem e as ações de correção ao revisor nomeado.
O evento acionador ou provedor é entregue mais de uma vez.
Retorne a execução existente identificada pela chave de idempotência e não repita ações comerciais posteriores.
A decisão humana expira antes de ser concluída.
Escale para o substituto configurado, retenha a solicitação original e registre a expiração e a reatribuição.
Quando não construir isso
- O volume mensal é muito baixo para justificar a integração de formulários Web, provedor de identidade e Jira.
- Uma plataforma configurada existente já lida com solicitações de acesso e provisionamento com propriedade e relatórios adequados.
- Dados de origem confiáveis ou acesso à API compatível não estão disponíveis.
- Nenhum empresário tem autoridade para definir as regras de decisão e exceção.
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