que ven los equipos
- El trabajo espera entre enviar la solicitud de acceso y validar el estado laboral.
- Los propietarios reconstruyen el estado a partir de formularios web y proveedores de identidad.
IT
Solicitud de acceso y aprovisionamiento
Las solicitudes de acceso al sistema dependen de la aprobación del administrador y del propietario del sistema, pero el aprovisionamiento y la verificación no se auditan de manera consistente.
Problema empresarial
Las solicitudes de acceso al sistema dependen de la aprobación del administrador y del propietario del sistema, pero el aprovisionamiento y la verificación no se auditan de manera consistente.
Por que sucede
- Ningún estado compartido abarca formularios web, proveedor de identidad y Jira.
- Las reglas de decisión y excepción se aplican de manera inconsistente.
¿Por qué se vuelve caro?
- La capacidad se consume mediante la coordinación y el retrabajo.
- Las excepciones tardías debilitan la visibilidad y la calidad del servicio.
Resultados comerciales
- Ciclo de auditoría de registros más corto
- Menos excepciones de transferencia y falta de información
- Borrar la propiedad al enviar la solicitud de acceso a la auditoría de registros
- Decisiones inspeccionables y recuperación.
KPI medibles
- tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde el envío de la solicitud de acceso hasta la auditoría del registro.
- Tasa de intervención manual: Proporción de artículos que necesitan una persona fuera de las condiciones de revisión definidas.
- Edad de excepción: Tiempo en el que las excepciones no resueltas permanecen sin que se haya completado una acción.
- Tasa de finalización exitosa: Proporción de elementos válidos del flujo de trabajo que se completan sin fallas en el terminal.
Cómo funciona el flujo de trabajo
- Enviar solicitud de acceso — Acepte e identifique la solicitud de acceso y el activador de aprovisionamiento. formularios web
- Validar situación laboral — Ejecute validar el estado laboral con datos de muestra validados y un resultado auditable. formularios web
- Verificar rol solicitado — Ejecute la función de verificación solicitada con datos de muestra validados y un resultado auditable. Proveedor de identidad
- Aprobación del gerente — Ejecute la aprobación del gerente con datos de muestra validados y un resultado auditable. Cola de revisión SEIDO
- Aprobación del propietario del sistema — Ejecute la aprobación del propietario del sistema con datos de muestra validados y un resultado auditable. Cola de revisión SEIDO
- Proporcionar acceso — Ejecute el acceso de provisión con datos de muestra validados y un resultado auditable. Proveedor de identidad
- Verificar derecho — Ejecute verificar el derecho con datos de muestra validados y un resultado auditable. Jira
- Auditoría de registros — Ejecute una auditoría de registros con datos de muestra validados y un resultado auditable. formularios web
- Auditoría y actualización de KPI — Conserve el resultado de la ejecución, los hechos de auditoría y los eventos de medición del flujo de trabajo. Tienda de ejecución SEIDO
Integraciones y propiedad
- formularios web: Proporcionar entrada de flujo de trabajo
- Proveedor de identidad: Contexto de búsqueda y actualización
- Jira: Reciba un resultado controlado
Responsabilidad humana: propietario del servicio de TI
Fracaso y recuperación
Los formularios web no están disponibles temporalmente.
Reintentar con retroceso exponencial limitado; preservar la ejecución y moverla a la cola de fallas inspeccionable después del límite.
Los datos requeridos para validar el estatus laboral están mal formados o faltan.
Detenga las acciones posteriores y muestre los campos faltantes, la evidencia fuente y la acción correctiva al revisor designado.
El evento desencadenante o proveedor se entrega más de una vez.
Devuelva la ejecución existente identificada por la clave de idempotencia y no repita acciones comerciales posteriores.
La decisión humana expira antes de completarse.
Escale al sustituto configurado, conserve la solicitud original y registre tanto el vencimiento como la reasignación.
Cuando no construir esto
- El volumen mensual es demasiado bajo para justificar la integración de formularios web, proveedor de identidad, Jira.
- Una plataforma configurada existente ya maneja las solicitudes de acceso y el aprovisionamiento con propiedad e informes adecuados.
- Los datos de origen confiables o el acceso API compatible no están disponibles.
- Ningún propietario de empresa tiene autoridad para definir las reglas de decisión y excepción.
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