团队看到什么
- 工作在提交事件和验证所需事实之间等待。
- 所有者从 Web 表单和数据库重建状态。
治理
风险和事件登记册
运营事件和风险的提交不一致，导致严重性、所有权、行动和审查日期不完整。
业务问题
运营事件和风险的提交不一致，导致严重性、所有权、行动和审查日期不完整。
为什么会发生这种情况
- 没有跨 Web 表单、数据库、Jira 的共享状态。
- 决策和例外规则的应用不一致。
为什么它变得昂贵
- 能力因协调和返工而消耗。
- 迟到的例外会削弱可见性和服务质量。
业务成果
- 更短的收银周期
- 更少的交接和信息缺失异常
- 清除从提交事件到关闭注册项的所有权
- 可检查的决策和恢复
可衡量的关键绩效指标
- 周转时间: 从提交事件到关闭注册项目所用的时间。
- 人工干预率: 在规定的审查条件之外需要人员的项目份额。
- 异常年龄: 未完成的操作仍存在时间未解决的异常。
- 成功完成率: 共享在没有终端故障的情况下完成的有效工作流程项目。
工作流程如何运作
- 提交事件 — 接受并识别风险和事件登记触发器。 网页表格
- 验证所需事实 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果来执行验证所需的事实。 网页表格
- 严重程度分类 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果对严重性进行分类。 数据库
- 指定风险负责人 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果来执行分配风险负责人。 吉拉
- 创建纠正措施 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行创建纠正措施。 网页表格
- 日程审核 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行计划审查。 SEIDO 审核队列
- 验证关闭证据 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行验证关闭证据。 吉拉
- 关闭登记项 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行关闭注册项。 网页表格
- 审计和 KPI 更新 — 保留执行结果、审计事实和工作流程测量事件。 SEIDO执行商店
整合和所有权
- 网页表格: 提供工作流程输入
- 数据库: 查找和更新上下文
- 吉拉: 收到受控结果
人类责任: 治理经理
失败与恢复
网络表格暂时不可用。
使用有上限的指数退避重试；保留运行并将其移至限制后的可检查故障队列。
验证所需事实所需的数据格式错误或丢失。
停止下游操作并向指定审阅者显示缺失字段、源证据和更正操作。
触发器或提供者事件被传递多次。
返回由幂等键标识的现有执行，并且不重复下游业务操作。
人类的决定在完成之前就失效了。
升级到配置的替代者，保留原始请求并记录到期和重新分配。
什么时候不构建这个
- 每月的交易量太低，不足以证明集成 Web 表单、数据库、Jira 的合理性。
- 现有的配置平台已经可以处理风险和事件登记，并提供足够的所有权和报告。
- 可靠的源数据或支持的 API 访问不可用。
- 任何企业主都无权定义决策和例外规则。